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1．目的
為準(zhǔn)確辨識(shí)危險(xiǎn)源，對(duì)其安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，并實(shí)施有效分級(jí)管控，特制定本制度。
2．范圍
適用于集團(tuán)公司、二級(jí)集團(tuán)公司、三級(jí)公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控。
3．職責(zé)
3.1集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)二級(jí)集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。并組織集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控。
3.2二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門負(fù)責(zé)三級(jí)公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行管控。并組織二級(jí)集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控。
3.3三級(jí)公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控。
4.要求
4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控
4.1.1三級(jí)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控
4.1.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)
4.1.1.1.1三級(jí)公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門采用作業(yè)危害分析法（JHA），從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全管理的缺陷方面入手進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)。
4.1.1.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)過程應(yīng)考慮但不限于：
a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和情形，包括考慮：
1) 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件：
2) 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，包括研究、開發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、施工、服務(wù)交付、維護(hù)或處置；
3) 人為因素；
4) 工作實(shí)際是如何完成的；
b) 緊急情況；
c) 人員，包括考慮：
1) 進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括員工、承包商人員、訪問者和其他人員；
2) 在工作場(chǎng)所附近的可能受到公司活動(dòng)影響的人員；
3) 在不受公司直接控制的地點(diǎn)的員工；
d) 其他問題，包括考慮：
1) 工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)器／設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人員能力的適應(yīng)性；
2) 在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的公司控制下的情況；
3) 在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害的不受本公司控制的情況；
e) 公司及其運(yùn)行、過程、活動(dòng)實(shí)際或有計(jì)劃的變更；
f) 危險(xiǎn)源知識(shí)和危險(xiǎn)源信息的變更；
g) 公司內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因；
h) 工作組織形式和社會(huì)因素，包括工作量、工作時(shí)間、領(lǐng)導(dǎo)作用和公司文化。
4.1.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
三級(jí)公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對(duì)識(shí)別出來的危險(xiǎn)源采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
表1 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則
4.1.1.4變更后的管理
當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，公司安全管理部門應(yīng)及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：
4.1.1.4.1法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)布、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；
4.1.1.4.2“四新”變化：新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；
4.1.1.4.3新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后；
4.1.1.4.4組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；
4.1.1.4.5發(fā)生事故、事件后，必要時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的策劃。
4.1.1.4.6風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。
4.1.1.5重大風(fēng)險(xiǎn)管控信息的傳遞
三級(jí)公司安全管理部門應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)管控信息及時(shí)傳遞到二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門，以尋求二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門的支持和幫助。
4.1.2二級(jí)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控
4.1.2.1二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門對(duì)三級(jí)公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行管控和監(jiān)督檢查，對(duì)檢查出來的問題責(zé)令三級(jí)公司限期整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)，提供安全技術(shù)支持和幫助。
4.1.2.2二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門參照本制度4.1條，組織二級(jí)集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控。并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行檢查。
4.1.2.3二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)管控信息及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司安全管理部門，必要時(shí)，尋求集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部的支持和幫助。
4.1.3集團(tuán)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控
4.1.3.1集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)二級(jí)集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。必要時(shí)，提供安全技術(shù)支持和幫助。
4.1.3.2集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部參照本制度4.1條，組織集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控。并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行檢查。
5.相關(guān)記錄
5.1危險(xiǎn)源清單
5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表
5.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單
5.4風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單
5.5較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單
注：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）編寫。
